Приложение № 2
к Приказу Федеральной
службы по тарифам
от 02.03.2011 № 56-э
Структура и объем затрат на оказание услуг по передаче
электрической энергии ОАО "Городские электрические сети", регулирование
тарифов на слуги которых осуществляется методом индексации на основе
долгосрочных параметров
за 2014 год
|
№ п/п |
|
Ед. |
Год |
Примечание |
|
|
план |
факт |
||||
|
I |
Необходимая
валовая выручка на содержание (котловая) |
тыс. руб. |
172450,8 |
159132,4 |
|
|
1 |
Необходимая
валовая выручка на содержание (собственная) |
тыс. руб. |
83777,09 |
65281,1 |
Недовыполнение плана
передачи электрической энергии в кВтч из-за снижения
потребления электроэнергии потребителями промышленной сферы |
|
1.1 |
Подконтрольные
расходы, всего, |
тыс. руб. |
48660,46 |
37370,1 |
Из-за недовыполнения плана передачи
электрической энергии в натуральном выражении |
|
1.1.1 |
Материальные
расходы, всего |
тыс. руб. |
10484,5 |
6580,9 |
Обусловлено дефицитом НВВ |
|
1.1.1.1 |
в том
числе на ремонт |
тыс. руб. |
5794,9 |
2609,1 |
Обусловлено дефицитом НВВ |
|
1.1.2 |
Фонд
оплаты труда |
тыс. руб. |
25622,11 |
25635,6 |
|
|
1.1.1.2 |
в том
числе на ремонт |
тыс. руб. |
1831,76 |
1468,9 |
Обусловлено дефицитом НВВ |
|
1.1.3 |
Прочие
подконтрольные расходы |
тыс. руб. |
12553,85 |
5153,6 |
Из-за недовыполнения плана передачи
электрической энергии в натуральном выражении |
|
1.3 |
Неподконтрольные
расходы, включенные в НВВ, всего, |
тыс. руб. |
35116,63 |
27911,0 |
Обусловлено дефицитом НВВ |
|
1.3.1 |
арендная
плата |
тыс. руб. |
- |
49,0 |
Ввиду производственной
необходимости взяли в аренду гаражи для автомашин, что привело к
незапланированным расходам по аренде |
|
1.3.2 |
отчисления
на социальные нужды |
тыс. руб. |
7737,87 |
7442,5 |
|
|
1.3.3 |
расходы на
капитальные вложения |
тыс. руб. |
11828,0 |
4555,5 |
Обусловлено дефицитом НВВ |
|
1.3.4 |
налог на
прибыль |
тыс. руб. |
1204,25 |
809,3 |
Обусловлено дефицитом НВВ |
|
1.3.5 |
прочие
налоги |
тыс. руб. |
310,35 |
578,9 |
Обусловлено дефицитом НВВ |
|
1.3.6 |
недополученный
по независящим причинам доход (+)/избыток средств,
полученный в предыдущем периоде регулирования (-) |
тыс. руб. |
- |
- |
|
|
1.3.7 |
прочие
неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
14036,16 |
14483,3 |
|
|
II |
Справочно: расходы на ремонт, всего (п.
1.1.1.1 + п. 1.1.1.2) |
тыс. руб. |
7626,66 |
4078,0 |
Обусловлено дефицитом НВВ |
|
III |
Необходимая
валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) |
тыс. руб. |
- |
- |
|
|
IV |
Необходимая
валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии
(собственная) |
тыс. руб. |
13875,6 |
17922,4 |
Фактические потери в кВтч больше нормативных из-за
изношенности сетей |