Приложение № 2
к Приказу Федеральной
службы по тарифам
от 02.03.2011 № 56-э
Структура и объем затрат на оказание услуг по передаче
электрической энергии ОАО "Городские электрические сети",
регулирование тарифов на слуги которых осуществляется методом индексации на
основе долгосрочных параметров
за 2012 год
|
№ п/п |
|
Ед. |
Год |
Примечание |
|
|
план |
факт |
||||
|
I |
Необходимая
валовая выручка на содержание (котловая) |
тыс. руб. |
147405 |
154898 |
|
|
1 |
Необходимая
валовая выручка на содержание (собственная) |
тыс. руб. |
67441 |
74818 |
|
|
1.1 |
Подконтрольные
расходы, всего, |
тыс. руб. |
41492,8 |
42742,6 |
|
|
1.1.1 |
Материальные
расходы, всего |
тыс. руб. |
10771,8 |
9610,4 |
|
|
1.1.1.1 |
в том
числе на ремонт |
тыс. руб. |
6491 |
5982,9 |
|
|
1.1.2 |
Фонд
оплаты труда |
тыс. руб. |
24077,9 |
24244,4 |
|
|
1.1.1.2 |
в том
числе на ремонт |
тыс. руб. |
676 |
1345,7 |
Из-за
увеличения объема трудоемких работ |
|
1.1.3 |
Прочие
подконтрольные расходы |
тыс. руб. |
10247,9 |
11169,6 |
|
|
1.3 |
Неподконтрольные
расходы, включенные в НВВ, всего, |
тыс. руб. |
10521,3 |
11743,7 |
|
|
1.3.1 |
арендная
плата |
тыс. руб. |
62,2 |
Из-за
суровой зимы взяли в аренду гаражи для автомашин, что и привело к незапланированным
расходам по аренде |
|
|
1.3.2 |
отчисления
на социальные нужды |
тыс. руб. |
8186 |
6735,1 |
Сумма
начисленной заработной платы превысила базу для начисления страховых взносов,
установленную ФЗ №212 от 24.07.2009 и Постановлением правительства РФ от
24.11.2011 №974 |
|
1.3.3 |
расходы на
капитальные вложения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1.3.4 |
налог на
прибыль |
тыс. руб. |
1193,8 |
3971 |
Увеличение
получено за счет увеличения налогооблагаемой прибыли |
|
1.3.5 |
прочие
налоги |
тыс. руб. |
292,2 |
402,4 |
Увеличение
из-за роста налога на имущество в связи с вводом новых основных средств |
|
1.3.6 |
недополученный
по независящим причинам доход (+)/избыток средств,
полученный в предыдущем периоде регулирования (-) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1.3.7 |
прочие неподконтрольные
расходы |
тыс. руб. |
849,3 |
573 |
Расход
электроэнергии снижен из-за внедрения энергосберегающих мероприятий |
|
II |
Справочно: расходы на ремонт, всего (п.
1.1.1.1 + п. 1.1.1.2) |
тыс. руб. |
7167 |
7328,6 |
|
|
III |
Необходимая
валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
IV |
Необходимая
валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии
(собственная) |
тыс. руб. |
10011 |
12221 |
Фактические
потери в кВтч больше нормативных из-за изношенности
сетей и хищении эл.энергии |