Приложение № 2
к Приказу Федеральной
службы по тарифам
от 02.03.2011 № 56-э
Структура и объем затрат на оказание услуг по передаче
электрической энергии ОАО "Городские электрические сети", регулирование
тарифов на слуги которых осуществляется методом индексации на основе
долгосрочных параметров
за 2013 год
|
№ п/п |
|
Ед. |
Год |
Примечание |
|
|
план |
факт |
||||
|
I |
Необходимая
валовая выручка на содержание (котловая) |
тыс. руб. |
157785,5 |
159984,6 |
|
|
1 |
Необходимая
валовая выручка на содержание (собственная) |
тыс. руб. |
89064,1 |
82962,3 |
|
|
1.1 |
Подконтрольные
расходы, всего, |
тыс. руб. |
47505,13 |
45255,8 |
|
|
1.1.1 |
Материальные
расходы, всего |
тыс. руб. |
8731,57 |
9061,07 |
|
|
1.1.1.1 |
в том
числе на ремонт |
тыс. руб. |
5290,6 |
5487,2 |
|
|
1.1.2 |
Фонд
оплаты труда |
тыс. руб. |
25013,78 |
25008,5 |
|
|
1.1.1.2 |
в том
числе на ремонт |
тыс. руб. |
2154,98 |
1641,0 |
Фактические работы выполнены
собственными силами без привлечения сторонних организаций |
|
1.1.3 |
Прочие
подконтрольные расходы |
тыс. руб. |
13759,78 |
11186,23 |
|
|
1.3 |
Неподконтрольные
расходы, включенные в НВВ, всего, |
тыс. руб. |
41558,92 |
37706,5 |
В связи с закупками
через запросы котировок, электронные аукционы фактические цены ниже плановых |
|
1.3.1 |
арендная
плата |
тыс. руб. |
- |
37,1 |
Из-за суровой зимы взяли в
аренду гаражи для автомашин, что и привело к незапланированным расходам по
аренде |
|
1.3.2 |
отчисления
на социальные нужды |
тыс. руб. |
8504,7 |
7175,2 |
Сумма начисленной
заработной платы превысила базу для начисления страховых взносов,
установленную ФЗ №212 от 24.07.2009 и Постановлением правительства РФ от
24.11.2011 №974 |
|
1.3.3 |
расходы на
капитальные вложения |
тыс. руб. |
11817,0 |
12243,6 |
|
|
1.3.4 |
налог на
прибыль |
тыс. руб. |
1245,8 |
4516,6 |
Увеличение получено за счет
увеличения налогооблагаемой прибыли |
|
1.3.5 |
прочие
налоги |
тыс. руб. |
303,5 |
491,3 |
Увеличение из-за роста
налога на имущество в связи с вводом новых основных средств |
|
1.3.6 |
недополученный
по независящим причинам доход (+)/избыток средств,
полученный в предыдущем периоде регулирования (-) |
тыс. руб. |
- |
- |
|
|
1.3.7 |
прочие
неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
18973,52 |
13242,7 |
Внеплановое уменьшение оказанных
услуг ОАО «ФСК ЕЭС» |
|
II |
Справочно: расходы на ремонт, всего (п.
1.1.1.1 + п. 1.1.1.2) |
тыс. руб. |
7445,58 |
7128,2 |
|
|
III |
Необходимая
валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) |
тыс. руб. |
- |
- |
|
|
IV |
Необходимая
валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии
(собственная) |
тыс. руб. |
11352,0 |
15463,3 |
Фактические потери в кВтч больше нормативных из-за изношенности сетей и
хищении эл.энергии |